中共约彩365官方网站下载_365bet官网欧洲_第365用英语怎么说市委员会政策研究室 2023年部门预算公开报告
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2023年部门预算公开报告
2023年1月16日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收收入计划情况
五、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
中共约彩365官方网站下载_365bet官网欧洲_第365用英语怎么说市委员会政策研究室是约彩365官方网站下载_365bet官网欧洲_第365用英语怎么说市委负责综合性政策研究和决策咨询的工作机关，为正处级，列市委工作机关序列。中共约彩365官方网站下载_365bet官网欧洲_第365用英语怎么说市委员会全面深化改革委员会办公室设在中国共产党约彩365官方网站下载_365bet官网欧洲_第365用英语怎么说市委员会政策研究室。
约彩365官方网站下载_365bet官网欧洲_第365用英语怎么说市政策研究中心，为中国共产党约彩365官方网站下载_365bet官网欧洲_第365用英语怎么说市委员会政策研究室所属的相当于正科级公益一类事业单位。
（二）部门主要职责
中共约彩365官方网站下载_365bet官网欧洲_第365用英语怎么说市委员会政策研究室主要职责：
1、贯彻落实党的理论和路线方针政策，落实党中央的决策部署和自治区党委、市委工作部署，坚持以文辅政，发挥参谋助手作用，为市委决策服务，为推动约彩365官方网站下载_365bet官网欧洲_第365用英语怎么说改革开放和社会主义现代华建设服务。
2、根据市委领导同志指示，单独或组织协同有关方面，起草、修改党代会和党委全会工作报告，起草、修改市委有关重要文件和市委主要领导同志重要讲话、文稿。
3、根据市委要求，对全市改革开放和社会主义现代化建设全局性、战略性问题开展研究，提供决策依据。服务市委中心工作，对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及党的建设情况开展调查研究，及时报告相关情况、反映问题、提出意见建议。
4、贯彻党中央关于全面深化改革的方针政策，推动落实党中央、自治区党委出台的各项改革举措。落实市委全面深化改革委员会各项决策部署，履行综合协调职责，推进全市全面深化改革工作。统筹各领域改革方案制定、措施出台和任务落实，开展全面深化改革工作督察督促和考核评估。
5、协调组织各类研究机构、社会智库和专家学者参与市委重大决策咨询课题研究，开展评估论证并为市委提供研究成果。
6、负责收集、分析、整理、报送和刊印市内外经济社会发展和党的建设的重要综合信息、情况动态、经验做法等，为市委决策提供服务。
7、完成市委和自治区党委政策研究室、自治区全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。
约彩365官方网站下载_365bet官网欧洲_第365用英语怎么说市政策研究中心主要职责：
1、为全面深化改革理论和政策研究提供服务。
2、承担决策和改革方面重大课题研究辅助性工作。
3、开展人民群众关心的热点、难点问题的调查研究工作。
4、承担重大问题调查研究的咨询服务工作。
5、承担《约彩365官方网站下载_365bet官网欧洲_第365用英语怎么说工作》的编辑发行工作。
6、开展各类改革信息编报工作。
7、承担市委政研室交办的其他相关工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，中共约彩365官方网站下载_365bet官网欧洲_第365用英语怎么说市委员会政策研究室部门预算包括：中国共产党约彩365官方网站下载_365bet官网欧洲_第365用英语怎么说市委员会政策研究室本级预算和所属事业单位约彩365官方网站下载_365bet官网欧洲_第365用英语怎么说市政策研究中心预算。
（一）中国共产党约彩365官方网站下载_365bet官网欧洲_第365用英语怎么说市委员会政策研究室部门机构及人员基本情况
中国共产党约彩365官方网站下载_365bet官网欧洲_第365用英语怎么说市委员会政策研究室下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为1家。
中国共产党约彩365官方网站下载_365bet官网欧洲_第365用英语怎么说市委员会政策研究室编制数为32人。其中行政编制人数19人，事业编制人数10人。2022年末实有人数23人，比上年增加2人，其原因新调入人员。
（二）中国共产党约彩365官方网站下载_365bet官网欧洲_第365用英语怎么说市委员会政策研究室及所属单位设置
纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号
单位名称
单位性质
1
中国共产党约彩365官方网站下载_365bet官网欧洲_第365用英语怎么说市委员会政策研究室
财政拨款的行政单位
2
约彩365官方网站下载_365bet官网欧洲_第365用英语怎么说市政策研究中心
公益一类事业单位
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
部门预算总收入为500.87万元，其来源为一般公共预算拨款。比上年预算净增加106.09万元，上升26.9 %。
净增加的主要原因：由于人员增加，基本支出人员经费、公用经费增加。
部门支出预算500.87万元。比上年预算增加106.09万元，上升26.9%。
净增加的主要原因：由于人员增加，基本支出人员经费、公用经费增加。
（一）部门预算收入情况说明
2023年部门预算总收入500.87万元，其中：一般公共预算拨款收入500.87万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余4.36万元，其中：一般公共预算4.36万元，其中：非财政拨款0.0064万元，占比分别为100%。
（二）部门预算支出情况说明
2023年部门预算总支出500.87万元，其中：基本支出438.87万元，占比87.6%；项目支出62万元，占比12.4%。
主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支总预算500.87万元，其中：一般公共预算拨款收入数为500.87万元，占比0%；上年结转结余0万元，占比0%。
（二）） 财政拨款预算结构情况
部门预算中，财政拨款支出数为500.87万元，用于以下方面： 一般公共服务（类）支出334.25万元，占支出的66.7%； 社会保障和就业（类）支出111.05万元，占支出的22.2%；卫生健康（类）支出25.38万元，占支出的5.1%；住房保障支出（类）支出30.19万元，占支出的6%.
（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况
财政拨款预算数为500.87万元，比上年财政拨款预算数增加106.09万元，具体情况如下：
1. 一般公共服务（类） ……（款）…… （项）：财政拨款预算数334.25万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出。比上年预算数增加51.29万元，原因是人员增加。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为111.05万元。归口管理的行政单位离退休（项） 73.84万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数增加（减少）20.61万元，原因是在职人员、退休人员增加。
3、卫生健康支出（类）：财政拨款预算数25.38万元。主要用于人员医疗保险支出。比上年预算数增加4万元，原因是新增人员。
4、住房保障支出（类）：财政拨款预算数为30.19万元。主要用于人员住房公积金支出。增加原因是从2022年5月起，住房公积金公补部分为财政拨付单位支付。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出438.87万元，其中：人员经费404.14万元，占基本支出的92.1%；公用经费34.73万元，占基本支出的7.9%。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类） ……（款）…… （项）：财政拨款预算数334.25万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费及相关业务支出。比上年预算数增加51.29万元，原因是在职人员新增，相关经费增加。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为111.05万元。归口管理的行政单位离退休（项） 73.84万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数增加20.61万元，原因是原因是在职人员、退休人员增加。
3、卫生健康支出（类）：财政拨款预算数25.38万元。主要用于人员医疗保险支出。比上年预算数增加4万元，原因是新增人员。
4、住房保障支出（类）：财政拨款预算数为30.19万元。主要用于人员住房公积金支出。增加原因是从2022年5月起，住房公积金公补部分为财政拨付单位支付。
三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明
我部门（单位）2023年无政府性基金预算拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我部门（单位）2023年无国有资本经营预算拨款支出。
五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.6万元，占总支出的0.52%，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0.91万元，增长35%。
“三公”经费财政拨款支出预算数为2.6万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费0.1万元，占支出的0.0002%；公务用车购置及运行维护费2.5万元，占支出的0.005%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费2.5万元，占支出的0.005%。
具体变化及原因情况如下：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。较上年无变化。
2、公务接待费0.1万元，比上年预算数增加0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。较去年无变化。
3、公务用车购置及运行维护费2.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0.81万元，增长47.9%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费2.5万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0.91万元，增长47.9%。增加主要是由于我单位实际工作开展情况。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算34.73万元，比上年增加0.51万元，增长14.9%。主要原因是增人增资、调资。机关运行经费具体明细如下：办公费13.94万元，邮电费0.5万元，公务接待费0.1万元，工会经费4.02万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他交通费13.8万元，其他商品和服务支出0.87万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额28.3万元，其中：货物类政府采购预算 18万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算40万元。涵盖“计算机设备及软件等采购大类，编制政府采购预算明细 项，采购金额来源主要为一般公共预算支出，其中28.3万元的资金来源为一般公共预算支出。纳入政府购买服务项目0项，预算为0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，全部门固定资产92.76万元，无形资产0万元。2022年财政厅国有资产配置计划资金0万元，计划新增资产0台/件/组。
按照约彩365官方网站下载_365bet官网欧洲_第365用英语怎么说市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车 辆。其中：我室公务用车1辆，包括机要通信应急车辆1辆、应急保障车辆0辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆 0辆，事业单位保有公务用车0辆。
单位价值50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备 0台（套），单位价值 200 万元以上大型设备0套。
四、部门组织征收收入计划情况
2023年我部门组织征收收入计划0万元，0%纳入预算管理。
五、绩效目标设置情况说明
根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我部门对共计两个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标86项，一级指标中：产出指标33 项，效益指标6项，满意度指标4 项。二级指标中：数量指标9 项，包括组织参加培训、参加市外会议等；质量指标8项，包括培训合格率、刊物出错率等；时效指标4项，包括调研报告按时完成率等；成本指标7项，包括人均培训成本、人均劳务成本等；经济效益指标0项；社会效益指标4项，包括地区经济发展等；生态效益指标0 项；可持续影响指标2项，包括持续发挥作用期限等；服务对象满意度指标3项，包括服务对象满意度、改革委员满意度等。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第六部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。